Actividades

Indicador de Producción

Indicador de Resultado

Fortalecer la UDEA, a través de: 1.Capacitar Fiscales
2. Implementar software de gestión de casos y conectividad con instituciones claves.
3 Establecer grupos de investigadores especializados en anticorrupción

1.Fiscales UDEA capacitados
2. Software de gestión de casos utilizado por Fiscales de la Unidad Conectividad con instituciones establecida
3. Grupos de investigadores especializados trabajando en equipo con Fiscales
4. Malla curricular para Fiscales diseñada

1. Número de casos procesados utilizando el software, al final del año 2 del PU-II
Línea de Base: 0
Meta: A ser definida
3, Numero de casos investigados por grupos de investigadores
Línea de Base: 0
Meta: 5 casos siendo investigados

Fortalecer UCGF e IG a través de; capacitar e implementar los modelos desarrollados en PU-1

1. Aumento del numero de controles de gestión por año
Línea de base: 42 – 2007
Meta: aumento de 30% por año (1er año  = 56 / 2do año = 72)
2. Desarrollo de Mapas de riesgo basados en los controles
Línea de Base: 0
Meta: 1 mapa de riesgo desarrollado por año en base a los controles hechos y a las recomendaciones dadas en los mismos. 

Actividades

Indicador de Producción

Indicador de Resultado

Soporte a la continuidad del trabajo de la Superintendencia, Auditoria de la CSJ y Oficina de Quejas y Denuncias
1. Capacitación de funcionarios
2. Mejorar la coordinación entre dependencias

1. Funcionarios de las 3 dependencias capacitados.
2. Protocolos de Coordinación establecidos e implementados
3. Estandarizar el tiempo de procesamiento de casos disciplinarios (a nivel nacional)
4. Programa de estudios y capacitación de formador de formadores desarrollado

1. Incremento en el numero de denuncias presentadas en el interior del país
Línea de Base; 40 (2007)
Objetivo; 65
2. Reducción del tiempo para procesar casos del interior del país y estandarización de la duración del proceso disciplinario
Línea de Base: a ser determinada
Meta: tiempo promedio estándar para todo tipo de casos disciplinarios independientemente de donde provengan.

Mejoramiento del Control de la Gestión Administrativa.
Adopción de MECIP
1. Adopción e implementación del MECI en el PJ
2. Capacitación del personal

1. Numero de auditorias financieras/administrativas realzadas en base al Modelo Estándar de Control
Línea de Base = no existe MECI en el PJ.
Meta: 10 auditorias
2. Desarrollo de mapa de riesgos en base a auditorias
Línea de Base = 0.
Meta: un mapa de riesgo por año basado en las recomendaciones de la auditoria.

Actividades

Indicador de Producción

Indicador de Resultado

Extender la adopción del MECIP e implementar la evaluación de los Sistemas de Control Interno.

1. Aumento del número de instituciones que implementan el MECIP
Línea de Base: 6 (2008)
Meta: 12

2. Aumento del número de instituciones que son evaluadas por la CGR en cuanto a la implementación de sus sistemas de control interno.

1. Mejoramiento cualitativo y cuantitativo de las respuestas de las instituciones del Gobierno a las recomendaciones de auditorías de la CGR:

Cantidad de Respuestas:
Línea de Base (2008):  23
Meta:  60

Calidad de las respuestas:
Líneas de Base:  (al año 2008 no hay implementado ningún método de medición)
Meta:  Promedio: 3 (Buena)
Escala:
0 No hubo respuesta
1 No ha cumplido
2 Cumplido con excepciones
3 Buen nivel de cumplimiento
4 Muy buen nivel de cumplimiento

Fortalecer la Oficina de Apoyo al Control Ciudadano y mejorar los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias de la ciudadanía

1. Oficina de Apoyo al Control Ciudadano fortalecida y trabajando con Organizaciones de la Sociedad Civil

2. Oficina de Apoyo al Control Ciudadano en capacidad de realizar seguimiento sistematizado y dar respuestas a las denuncias ciudadanas.

3. Número de iniciativas de acceso a la información implementadas
Línea de Base: 0 (2007)
Meta: 5

1. Aumento de las respuestas a las denuncias ciudadanas.
Línea de base: 0 (no hay mecanismos de respuesta implementados, 2007)
Meta: 75% de respuestas

Actividades

Indicador de Producción

Indicador de Resultado

1. Concluir el desarrollo e implementación del nuevo SIAF y extender la cobertura del sistema

Nuevo SIAF completamente implementado, con mayor información disponible para ejercer el control sobre las operaciones de gestión financiera, y un mayor número de entidades que usan el sistema en línea.

1. Controles mejorados en la operación de la gestión financiera del estado:

a) Número de Oficinas de Auditoría Interna de las instituciones que emplean nuevos reportes del SIAF para realizar sus trabajos de auditoría basados en el MECIP
Línea de Base (2008): 0. Las Oficinas de Auditoría Interna de las instituciones no utilizan el SIAF, y el sistema actual no tiene reportes diseñados para tal propósito.
Meta: 12

b) Conciliación bancaria automática diaria de las cuentas del estado
Línea de Base (2008): Los procedimientos de conciliación bancaria empleados a la fecha no son automatizados y toman cerca de 30 días para ser producidos. Meta: Conciliación bancaria producida diariamente por el Nuevo SIAF

2. Potenciar la capacidad del Ministerio de Hacienda de generar información a partir del SIAF para la toma de decisiones y para facilitar el acceso a la información por parte del público

1. Incremento del número de Organizaciones de la Sociedad Civil que realizan actividades de control ciudadano utilizando información producida por el SIAF y disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda
Línea de Base (2008): 0
Meta: 12

2. Aumento del número de agentes tomadores de decisiones del gobierno que emplean reportes gerenciales del SIAF para tomar decisiones.
Línea de Base: (A ser definida)
Meta: (A ser definida)

Actividades

Indicador de Producción

Indicador de Resultado

Fortalecer el sistema de adquisición de medicamentos e insumos a través de:
1. Capacitar en adquisiciones públicas y AT para reorganización de las UOCs
2. Establecer conectividad con la DGCP

1. 120 funcionarios vinculados a UOCs capacitados en los procedimientos.

2. La UOCs central y 81 sub UOCs reorganizadas en 60 y funcionando con  procedimientos estándares.

1. # de UOCs  realizando   adquisiciones de medicamentos e insumos cumpliendo los estándares de calidad.
Línea de base: 0
Meta: 61
2. Reducción de  duración del proceso de adquisiciones
Línea de base: 102

Fortalecer el sistema de almacenamiento y distribución:
1. Crear la Unidad de Gestión de Medicamentos e insumos.
2. Capacitar en logística.

Unidad de Gestión de medicamentos creada por resolución y con  personal asignado.
1. 50 funcionarios capacitados en logística

1. Reducción de niveles de desabastecimiento y sobre abastecimiento de medicamentos e insumos
Línea de base: 77%
Meta: 23%

Actividades

Indicador de Producción

Indicador de Resultado

Fortalecer los controles anti-contrabando y reducir la evasión impositiva por contrabando, a través de:
1. Entrenar staff de COIA
2. Asistencia técnica para mejorar operativos anti-contrabando
3. Establecer bases operativas regionales

1. Personal capacitado y aumento del número de investigaciones concluidas
2. Mayor efectividad en los operativos realizados
3. Seis bases operativas regionales establecidas

1. Valor promedio de cada incautación:
Línea de Base: USD 13.296
Meta: USD 16.000
2. Promedio de incautaciones mensuales:
Línea de Base: 22
Meta: 26
3. Porcentaje de efectividad de las operaciones (incautaciones/operaciones)
Línea de Base 2008: 69% (147/212)
Meta: 80%

Fortalecer las fiscalizaciones y controles sobre las operaciones de comercio exterior, a través de:
1. Entrenar a staff de CAIA y equipos de fiscalizaciones
2. Aumentar número de auditorías
3. Aumentar número de fiscalizaciones (controles a posteriori)
4. Informatizar la transmisión de los manifiestos de cargas fluviales

1. Staff que investiga evasión impositiva entrenado
2. Número de auditorías de empresas aumentadas
3. 525 fiscalizaciones selectivas realizadas
4. 70% de los manifiestos de cargas fluviales informatizados
5. 24 reportes de evasión de impuestos remitidos correctamente al Ministerio Público

1. Aumento en el número de auditorías a empresas de importación/exportación
Línea de Base: 65
Meta: 100
2. Aumento en el porcentaje de sumarios administrativos terminados en 6 meses
Línea de Base: 22% (17/77)
Meta: 70%
3. Contra-liquidaciones notificadas a empresas de importación/exportación
Línea de Base: USD 7.2 millones
Meta: USD 10,4 millones

Actividades

Indicador de Producción

Indicador de Resultado

Fortalecer la UTE a través de:
1. Asistencia Técnica para la reforma funcional y organizacional.
2. Capacitación a funcionarios.
3. Mejorar la base de datos del MIC.

1. Manuales de funciones y procedimientos implementados.
2. Funcionarios capacitados en base a plan de carrera.
3. Base de datos diseñada e implementada.

1. Aumento del valor promedio anual de productos falsificados y pirateados incautados por operación.
Línea de Base (2008): $687,930
Meta: $825,516

2. Aumento en el número de operaciones
Línea de Base (Promedio 2007-2008): 50.5
Meta: 76

Implementar mecanismos de participación ciudadana a través de:
1. Implementar software para denuncias.
2. Implementar campañas de educación/información ciudadanas.

1. Mecanismo de denuncias implementado y al menos 10 investigaciones iniciadas.
2. Estrategias de comunicación y educación diseñadas e implementadas.

1. Mejora del % de nivel de entendimiento de los estudiantes sobre DPI.
Línea de Base: A ser determinada
Meta: 10% sobre línea de base

Actividades

Indicador de Producción

Indicador de Resultado

Establecer un Plan de Carrera de la PN, que incluya sistemas selección, capacitación, evaluación y beneficios.

1. Nuevo Plan de Carrera diseñado e implementado, Escuela de Policía aplicando nueva currícula.

1. Todos los ingresos de cadetes a la academia policial durante el segundo año del programa serán basados en los nuevos criterios de evaluación, y admisión
Línea de Base a ser determinada en base al numero de cadetes de 2008
Objetivo; todas las admisiones bajo los nuevos criterios

Fortalecer los sistemas de control internos de la PN.
1. Crear Oficina Asuntos Internos
2. Desarrollar manuales de funciones y procedimientos para la Oficina de Asuntos Internos, Auditoria Interna y Justicia Policial

2. Oficina de Auditoría Interna establecida e implementando el MECIP.
Asuntos Internos y Justicia Policial fortalecidas, con nuevos manuales de procedimientos y funciones y con personal capacitado.

2. Las oficinas administrativas que manejan al menos un 70% de recursos de la PN siendo auditadas
Línea de Base: a ser determinada.
Objetivo: oficinas auditadas